A la hora de valorar la ficha económica, hay que considerar una vez más lo dicho con anterioridad sobre que son estimaciones, en ese sentido y contando con que es un Plan Estratégico (nuevamente, no es Plan Operativo, ni programa de actuaciones...) pero que ha querido ser lo más riguroso y exhaustivo posible, se adelantan unos datos, que proceden de:
- Estimaciones de número de plazas a crear o de cantidades a destinar para políticas discrecionales.
- Valoración coste unitario del recurso en sus vertientes de inversión y mantenimiento.
- Propuestas de estructura de financiación, supeditadas a acuerdos entre los distintos agentes participantes.
Lo relevante en el contexto del Plan es la formulación de una serie de orientaciones estratégicas estructuradas en líneas de actuación y medidas, asi como la información complementaria, en cuanto a definición, justificación, objetivos, perfil usuario, agentes responsables, carácter...la vertiente económica y financiera estará supeditada a la evolución social, tendencias demográficas, adecuación de los recursos, acuerdos entre los participantes...
La dificultad de la ficha económica aun queda más patente si se parte de la base de que ni siquiera en una parte relevante de los casos hay una acepción absolutamente consensuada del recurso, cuestión que se complica cuando tratamos de delimitar la cartera de servicios que debe llevar asociada.
En consecuencia se asume el hecho de que puedan existir distintas cuantificaciones, ya que en un plan de este tipo, con un entorno con cambios acusados y en el plazo señalado, cuanto mayor sea el grado de desglose a reseñar mayores serán las posibilidades de desviaciones en los niveles más detallados.
A efectos de una correcta interpretación en cuanto a los gastos de funcionamiento reseñar que es incremento en el volumen de gasto anual consolidado que se pretende destinar dentro de cada una de las líneas reseñadas, en ese sentido y con carácter general no se trata de aportaciones únicas, sino estables y periódicas.
Al respecto, señalar que en consecuencia no es lo que se espera gastar en el periodo sino el incremento en el gasto de funcionamiento que implica la adopción de esas líneas en el último ejercicio, cuando ya el plan esté implantado. El volumen de gasto efectivo del periodo estará supeditado al ritmo de implantación, a la temporalización de la puesta en marcha de las medidas.
Por otro lado en cuanto a la vertiente económica hay algunos recursos o políticas que no ha sido posible cuantificar a la fecha actual, siendo su impacto económico por lo general reducido o inferior al de otras medidas que sí están cuantificadas. De las más relevantes que quedan por cuantificar y que se está en vías integrar particularmente en lo que se refiere al área de Juventud, y a las actuaciones que realiza SIMPROMI.
Fruto de la cuantificación de las líneas que contempla el Plan se desarrollan a continuación la sistematización de todas ellas, su agrupamiento así como el señalamiento de las principales cifras que se prevé hay que consignar tanto para inversiones, como los incrementos a consolidar en gastos de funcionamiento para el final del proceso del Planeamiento que es el año 2010.
La Financiación de las Orientaciones Estratégicas
Orientaciones Estratégicas de carácter general
En este apartado se recogen seis grandes orientaciones estratégicas:
- Favorecer la adopción de estrategias coordinadas.
- Mejorar la calidad de la información disponible.
- Promover la participación.
- Garantizar la adecuación de los recursos humanos.
- Apoyar la homogeneización de los niveles de calidad de los equipamientos y servicios de los recursos sociales especializados.
- Impulsar un modelo de excelencia en el IASS.
Para el conjunto de medidas que se contienen en este paquete de orientaciones se prevé la cifra, a consolidar al final del período, de 4.988.400 Euros (830.000.000 ptas.) , con especial énfasis en promoción de la participación, incremento de la calidad, así la mejora de las condiciones y la formación del los recursos humanos.
Orientaciones Estratégicas en el ámbito del Mayor
Este es el ámbito del Plan que más volumen de recursos económicos contempla, es un reto y una apuesta previsora ante el vuelco de nuestra estructura demográfica y el progresivo envejecimiento poblacional de nuestro isla. Para ello se prevé una inversión de 57.405.560 Euros (9.551.481.667 pesetas) a lo largo del período de ejecución del Plan y consolidar la cifra de 28.579.700,90 Euros (4.755.262.114 pesetas) por encima de la cifra actual de mantenimiento para este sector.
Se contemplan cuatro grandes orientaciones estratégicas:
2.1 Mejorar la calidad de vida de las personas mayores, para lo cual conjuntamente se consideran 1.352.277,23 € (225.000.000 ptas), destinados a funcionamiento y a aportar mayoritariamente por parte del IASS.
2.2 Evitar la institucionalización innecesaria potenciando la atención del mayor en su entorno. En este caso hay que destacar la apuesta por la colaboración en inversión en el caso de teleasistencia y en concepto de mantenimiento en la asistencia domiciliaria. Otro tipo de medidas contempladas en este línea son las que corresponden a programas de respiro, viviendas tuteladas y centros de estancia diurna. La estimación conjunta de estas medidas para evitar la institucionalización contemplan una inversión de 3.587.030,55 Euros (596.831.667 pesetas) y de 9.936.623,46 Euros (1.653.315.032 pesetas), como mantenimiento nuevo. Siendo la estructura de financiación muy variada y participativa en los distintos agentes., fluctuando la participación del IASS en funcionamiento entre el 20 % y el 40%.
2.3 Paliar los déficit de plazas residenciales sociosanitaria, diversificando la oferta de servicios para adaptarlos a los distintos perfiles de usuarios. En este caso recogemos plazas de bajos, medios y altos requerimientos. Es el bloque más cuantioso de todo el Plan con un alto reflejo tanto en inversión como en funcionamiento, quedando condicionado en gran medida su ejecución a acuerdos entre las distintas administraciones implicadas. Las cifras suponen un esfuerzo inversor que se cifra en 53.818.530,40 Euros (8.954.650.000 pesetas), y la puesta en marcha de estos recursos supone la cifra de 17.290.800,20 Euros (2.876.947.082 pesetas.) La estructura de financiación propuesta es de 50% en inversión con Comunidad Autónoma, y en funcionamiento 40% Comunidad Autónoma, 40% Cabildo, 20% usuario.
2.4 Impulsar el elemento rehabilitador en la atención al mayor institucionalizado, que consiste fundamentalmente en incorporar equipos de rehabilitación en la infraestructura de carácter sociosanitario de la isla, y cuya importancia cuantitativa queda eclipsada en relación a los conceptos anteriores.
Orientaciones
Estratégicas en el ámbito de la Discapacidad:
Se desarrollan en cinco orientaciones estratégicas que ponen su énfasis en la prevención, así como en la reinserción social y laboral del discapacitado:
3.1 Garantizar la permanencia y la atención en el entorno de las personas con discapacidad. En este caso a efectos de gestión se configuraría en dos vertientes, la primera fundamentalmente dedicada a la eliminación de barreras arquitectónicas, la cual se desarrollaría principalmente por la empresa SIMPROMI, y ya dentro del ámbito de actividad directo del IASS, favorecer la permanencia de personas con discapacidad en sus domicilios, paliar los déficit existentes en materia de transporte adaptado y fortalecer el apoyo a los cuidadores, estimándose para este caso al final del periodo consolidar un gasto nuevo en funcionamiento de 480.809,68 € (80.000.000 pesetas).
3.2 Favorecer la inserción sociolaboral de las personas con discapacidad el papel principal lo desarrollaría la empresa SIMPROMI coordinadamente con la Unidad de Discapacidad del IASS, la cual haría a su vez mayor hincapié en la formación prelaboral en los centros ocupacionales, estimándose para esto último consolidar 676.138,61 € (112.500.000 pesetas), al final del periodo como mantenimiento nuevo.
3.3 Garantizar el carácter preventivo y rehabilitador en la atención a la persona con discapacidad, se estima en inversión 751.265,13 € (125.000.000 pesetas y de 120.202,42 € (20.000.000 pesetas) anuales en funcionamiento. En los centros externos la colaboración se ciñe al apartado de inversión con un 50%.
3.4 Paliar los déficit existentes con criterios de equidad en la atención a los distintos tipos de discapacidades. En esta orientación estratégicas las líneas más destacadas son las que corresponden a discapacidad psiquiatrica. El compromiso con el PIRP se plasma en los 12.186.962,84 € (2.027.740.000 pesetas) de inversión y 5.327.963,69 € (886.498.568 pesetas) para la puesta en marcha de los recursos que éste tiene previstos. En cuanto a discapacidad psíquica, se han considerado para inversión 5.690.833,36 € (946.875.000 pesetas), y para su puesta en marcha la cifra de 8.082.164,55 € (1.344.759.031 pesetas). La estructura de financiación sería básicamente similar a la propuesta con anterioridad en la 2.3: 50% en inversión con Comunidad Autónoma, y en funcionamiento 40% Comunidad Autónoma, 40% Cabildo, 20% usuario. Asimismo es necesario resaltar que para su implantación se requiere la colaboración de todos los agentes implicados.
Por último y sin presupuestar a la espera de cerrar el marco con la CA figuran los recursos correspondientes a discapacidad física y sensorial.
3.5 Desarrollo de la sociedad de la información al servicio de las personas con discapacidad., a gestionar por SIMPROMI.
Orientaciones Estratégicas en el ámbito de la Juventud
En este apartado se recogen cinco orientaciones estratégicas:
4.1. Fomentar la utilización de centros educativos fuera de horarios extraescolares.
4.2. Apoyar la inserción social de colectivos de jóvenes en riesgo de exclusión.
4.3. Promover la creación de espacios que supongan una alternativa al ocio.
4.4. Promover desde el Cabildo el acceso de los jóvenes a una vivienda.
4.5. Implementar el Plan Estratégico de Empleo Juvenil y de la Mujer del Cabildo Insular de Tenerife.
Estas medidas se desarrollarán desde el propio Cabildo en el marco de la correspondiente Consejería. Hay que destacar el proyecto de Casas de Juventud y la implantación del Plan Estratégico de Empleo Juvenil y de la Mujer del Cabildo Insular de Tenerife., colaborando el IASS en la medida 4.2 que contiene pisos tutelados para jóvenes que han estado en acogimiento residencial, siendo la estimación de esa actuación de 120.202,42 € ( 20.000.000 pesetas).
Orientaciones Estratégicas
en el ámbito de la Mujer:
En este apartado se recogen dos orientaciones estratégicas:
5.1. Promover el aumento de recursos.
5.2. Ofrecer información y asesoramiento como forma de prevención.
Para las medidas que se contienen en este apartado se prevé que la cifra a consolidar al final del período es de 1.202.024,2 € (200.000.000. pts.) poniendo especial énfasis en coordinar con el Instituto Canario de la Mujer y el recientemente aprobado “Plan Canario para Prevenir y Erradicar la Violencia”.
Orientaciones
Estratégicas en el ámbito de las Drogodependencias:
En este apartado se recoge una única orientación estratégica:
6.1. Impulsar en el ámbito insular un modelo de intervención comunitario en materia de drogodependencia.
En este apartado la cifra que se prevé a consolidar al final del período es de 901.518,2 € (150.000.000 pts), primando prevención e inserción, y articulando las medidas a partir de la Oficina Insular de Drogodependencias.
Orientaciones Estratégicas
en el ámbito del Menor:
En este apartado se recogen cuatro orientaciones estratégicas:
7.1. Consolidar el servicio insular especializado de Infancia y Familia-
7.2. Garantizar el apoyo y orientación permanente de la Unidad de Infancia Familia y Mujer con los municipios.
7.3. Potenciar actuaciones de prevención y el trabajo en situación de pre-riesgo y riesgo.
7.4. Ofrecer una respuesta adecuada a los menores bajo medida de amparo.
En este apartado la cifra que se prevé es la de un incremento
a consolidar al final del período de 3.835.503,96 € (638.174.162
pts.), con una previsión de inversión de 2.103.542,36
€ (350.000.000 pesetas). La línea a la que se destina más
recursos es la de ofrecer una respuesta adecuada a los menores bajo
medida de amparo.
Tabla Resumen del PEISST
Estas cifras vienen a concretar la apuesta por el compromiso y la solidaridad que viene marcando la política social del Cabildo de Tenerife en los últimos años y que se concretan y desarrollan en el Plan Insular de Servicios Sociales y Sociosanitarios de Tenerife.
Factibilidad y Sostenibilidad
del Plan
Dado que es un plan estratégico, nos concentraremos ahora en las implicaciones para estudiar las condiciones para su implantación en el periodo comprendido hasta el 2010 en una perspectiva conjunta y no de modo invidualizado, se trata de valorar los incrementos continuados de recursos, para poder implementar las políticas propuestas. Esto nos dirá hasta que punto es factible la implantación futura del plan.
Se parte de cómo alcanzar la cifra de inversión durante el periodo, y como incrementar progresivamente el gasto corriente hasta alcanzar al final del periodo el gasto de funcionamiento objetivo.
Para ello se ha realizado una simulación, que no es más que una modelización y simplificación de funcionamiento futuro. Partimos de:
Situación actual IASS: créditos presupuestarios disponibles y distribución Interna de esos créditos entre gastos de funcionamiento y de inversión.
Consideramos que lo relevante en materia de funcionamiento es encontrar la tasa de crecimiento acumulada que nos diese al final del periodo el resultado objetivo, independientemente de que se asume que los ritmos de implantación de la políticas no tendrán una tasa uniforme sino que variarán en función de las distintas líneas de actuación.
Consideramos que en el caso de las inversiones, al no acumularse sino distribuirse a lo largo del periodo hay que establecer una hipótesis que permita distribuir el esfuerzo inversor en los distintos periodos, siguiendo una tendencia decreciente concentrándose el esfuerzo inversor en los ejercicios más próximos y disminuyendo su intensidad conforme se aleja el horizonte temporal y se van implantando los recursos.
De esta simulación, se deduce lo siguiente, si bien el presupuesto sube en todos los ejercicios varía la composición relativa entre inversiones y funcionamiento, tomando mayor importancia este último a lo largo del tiempo y disminuyendo el componente inversor lo que hace que el crecimiento global no sea tan acusado.
Esto se resume diciendo que sería necesario un incremento de gasto corriente entre e 9 y el 9.5 % a lo largo de todo el periodo de un modo uniforme para lograr el incremento de gasto a consolidar.
Las inversiones las distribuimos en una secuencia decreciente del 20,18,16,14,12,10,,6,4 teniendo incrementos negativos a partir del 2004 y con mayor repercusión conforme nos alejamos.
Si analizamos el efecto conjunto de ambos factores, se deduce que para cumplir los objetivos, el presupuesto se tendría que incrementar en ese periodo un 67.06%, lo cual indicaría una tasa lineal de crecimiento no acumulada del 7.45%. Ahora bien, si buscásemos una tasa uniforme de crecimiento que permitiese el alcanzar estos objetivos estaría en la franja del 6.5 al 7% debido al efecto de acumulación de los crecimientos previos.
En resumidas cuentas, esto quiere decir que, con un crecimiento uniforme comprendido entre la franja del 6.5 al 7% y concentrando las inversiones en los primeros ejercicios se podría acometer la implantación efectiva del Plan Insular de Atención Social y Sociosanitaria, en relación a lo aquí expuesto con toda las precisiones y matizaciones que se han hecho con anterioridad.
Situación 2002 Presupuesto IASS Presupuesto 2002 comparativa GASTO CORRIENTE-INVERSIÓN Objetivos Estimados PEISST Simulación Incremento Gasto Corriente Incremento Corriente Simulación de Distribución de Inversiones Incremento Inversiones Evolución teórica presupuesto por lotes de inversión y funcionamiento Incremento teórico presupuesto periodo 2002 2010 Previsión tasa de crecimiento necesario para cumplimiento Plan Simulación Crecimiento Acumulado Comparativa incrementos previos y previsión de crecimiento constante para la ejecución del plan
Este cuadro final de previsiones muestra que la ejecución del Plan es factible, ya que los incrementos presupuestarios necesarios para alcanzar los objetivos previstos son muy inferiores a los incrementos que han tenido lugar en los últimos dos años.